張家界日報社2022年部門預(yù)算公開說明

2022-02-08 10:22:57  來源：  作者：  閱讀：

2022年張家界日報社部門預(yù)算

 

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

7、財政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項的情況說明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表




1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、政府采購預(yù)算表

25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。







第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)




1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報、下發(fā)和上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)人事、綜治、工會、資料、接待、車輛、水電管理等工資，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工資。

2、財務(wù)部搞好財務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財政等一切對外財務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費交納等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

3、發(fā)行部主要抓好《張家界日報》的發(fā)行工資，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時處理報紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題，組織開展好讀報用報訂報活動。

4、總編室協(xié)助社編委對編輯部工資進行編務(wù)綜合管理；負(fù)責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計劃；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評優(yōu)、評報和好新聞評選推薦工作‘負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)稿件和廣告 的二審；組織和管理報紙出版工作等?！?/span>

5、政治社會部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會新聞的采編。

6、經(jīng)濟生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟個部門及綜合性的經(jīng)濟報道。

7、文教專刊部負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。

8、攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負(fù)責(zé)采編攝影專版1個。

9、群工部負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，福字通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。

10、周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時交辦的其他采編任務(wù)。

11、新聞研究室負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)研究和閱評工作。

12、廣告部一份完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。




（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：公益二類。

（2）機構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室、財務(wù)部、發(fā)行部、總編室、政治社會部、經(jīng)濟生活部、文教專刊部、攝影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。

所屬事業(yè)單位分別是張家界日報社。


（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共60名。在職人員27人，退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位，因此，納入本年部門預(yù)算編制范圍的為張家界日報社本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算978.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入978.31萬元。收入較去年減少694.75萬元。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加270.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少165.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算978.31萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出854.79萬元，社會保障和就業(yè)支出43.71萬元，衛(wèi)生健康支出43.67萬元，住房保障支出36.14萬元。支出較去年減少694.75萬元。主要是基本支出減少276.37萬元，項目支出減少418.38萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算978.31萬元，支出較去年減少694.75萬元。主要是基本支出減少276.37萬元，項目支出減少418.38萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)539.31萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算439萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：新聞出版工作經(jīng)費支出439萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

七、財政專戶管理資金支出情況

2022年本部門無財政專戶管理資金。

八、其他重要事項的情況說明




（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門一般公共預(yù)算撥款機關(guān)運行經(jīng)費114.63萬元，比上年預(yù)算增加52.63萬元，增長84.88%，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加52.63萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加4萬元，主要是根據(jù)實際工作需要，因公出國(境)費增加0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費增加4萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為493.93萬元。其中，會議費預(yù)算2.4萬元，此會議是報紙發(fā)行會，時間1天，人數(shù)80人；培訓(xùn)費預(yù)算19.89萬元，分別是：通訊員培訓(xùn)300人，3天，計6.6萬元；業(yè)務(wù)外出培訓(xùn)40人，7天，計12.6萬元；事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)21人，計0.693萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額315萬元，其中，貨物類采購預(yù)算315萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，離退休干部用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為978.31萬元，其中，基本支出539.31萬元，項目支出439萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。




九、名詞解釋




1、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

3、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。







第二部分 部門預(yù)算說明

2022年張家界日報社部門預(yù)算公開表.xlsx








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